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|Backups
|Prüfen und validieren Sie die Backup-Prozesse(Offline-, OffSite-Kufri und Lafri-Backups).
Backups werden regelmäßig erstellt und an Alternativ-Standorten gelagert.
Regelmäßig werden die Restore-Prozesse getestet.
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|Melde-Kommunikation
|„was tun, wenn …“ Anweisungen bei Anomalien und/oder Ausfällen definieren;
Kommunikation über z.B.:
* Anweisungs-Aushänge in jedem Raum (z.B. A4);
* Anweisungs-Einstecker für Mitarbeiter (z.B. A8)
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|Melde-Wege
|Meldegründe, Schwellwerte, Rollen
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|Multiple Sourcing
|Redundanz durch Diversity, Einsatz mehrerer, paralleler, unabhängiger Softwaresysteme zur Lösung der selben Funktionalität und Prüfung bzw. Übernahme validierter Ergebnisse.
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|1416
|Netzwerk
|Vermeiden/beschränken Sie drahtlose Verbindungen.
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|1517
|Notfallplan
|Erstellen/Updaten und veröffentlichen Sie den abgestuften Notfallplan, auch durch Aushang in allen Räumen. Ggf. Ansprechpartner mit Mobilfunknummern.
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|1618
|Notfalltraining
|Simulieren Sie verschiedene Not-Situationen und trainieren Sie die entsprechenden Notfall-Konzepte.
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|1719
|Not-Telephon
|Installieren Sie eine Unabhängige, offline Analog-Nebenstellenanlage mit separaten ggf. speisefreien Endgeräten zwischen den Hauptgebäuden.
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|1820|Open Source|Kann proprietäre Software durch Open Source- oder quell-offene Software ersetzt werden?.|-|21
|Pattern-Recognition,
Anomalien
|Definition von üblichen Muster-Prozess-Abläufen; laufender Vergleich mit IST-Prozess-Abläufen; Erkennung von "Auffälligkeiten".
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|1922
|Penetration
|Penetration-Test Teams von unabhängigen, konkurrierenden Anbietern (und Mitarbeitern) sollen parallel und quasi-regelmäßig Einbruchsversuche vornehmen und dokumentieren.
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|2023
|PreOp-Testing
|Ziel für später: "No surprises!"
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|2124
|Rechte-Konzept
|Führen Sie ein zentrales Authentisierungs- und Rechte-Konzept ein.
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|2225
|Remote Support Zugriffe
|Prüfen und Dokumentieren Sie alle Remote Support Zugriffe.
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|2326
|Risiko-Analyse
|Führen Sie regelmäßig TOM-Risiko-Analysen durch (Technik, Organisation, Menschen).
Priorisieren Sie Daten, Anwendungen und Prozesse entsprechend der Risiko-Analyse.
Analysieren Sie Ihre IT-Ressourcen bezüglich Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität und Qualifikation (6 Augen Prinzip).
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|2427|Sechs-Augen-Prinzip|Speziell IT-Administrations-Funktionen sollten nur im Vier- oder besser: im Sechs-Augen-Prinzip erfolgen und vollständig dokumentiert we|-|28
|Separierung
|Alle Endgeräte sowie Netz- und Speichergeräte werden bewertet und in entsprechenden, separaten Netzwerkbereichen betrieben.
Operations-Support-System (OSS) und Betriebs-Support-System (BSS) und Administration-Support-System (ASS) sind kontrollierbar zu vernetzen.
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|2529
|Supply-Chain Problematik
|IT-Dienstleister auf "IT-Security" prüfen; Abhängigkeiten minimieren, Risiken evaluieren, Notfallpläne mit Dienstleistern abstimmen.
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|2630
|Training
|Üben Sie regelmäßig Notfälle und Notfallpläne mit "relevanten" Mitarbeitern.
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|2731
|Updates
|Funktions- und insbesondere Security-Updates sind notwendig. Prüfen und validieren Sie die Update-Prozesse.
Hierbei besteht die Möglichkeit, verschlüsselte Informationen zu Externen zu übertragen (-> Hash).
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|2832
|Vertretungsregelung
|Prüfen und Updaten des Vertretungskonzepts.
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|2933
|Zugriffsregelung
|Berechtigungen sollen nur auf einer Need-to-know Basis erfolgen.
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